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          預決算公開

          海南省福利彩票發行中心2018年度部門決算

          [發布日期:2019-08-30 10:13  作者:  瀏覽次數:12733]

          目 錄

          第一部分 海南省福利彩票發行中心部門部門概況 4
          一、部門職責 4
          二、機構設置 4
          第二部分 海南省福利彩票發行中心部門2018年度部門決算公開表 4
          一、收入支出決算公開表 4
          二、收入決算公開表 4
          三、支出決算公開表 4
          四、 財政撥款收入支出決算公開表 5
          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 5
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 5
          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 5
          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5
          九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5
          十、資產負債公開簡表 5
          第三部分 海南省福利彩票發行中心部門2018年度部門決算情況說明 6
          一、收入支出決算總體情況說明 6
          二、收入決算情況說明 6
          三、支出決算情況說明 7
          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9
          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 9
          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
          11
          九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
          11
          十、資產負債決算情況說明 12
          十一、預算績效情況說明 12
          十二、其他重要事項情況說明 15
          第四部分 名詞解釋 16

           

           


          第一部分 海南省福利彩票發行中心部門概況


              一、部門職責
              海南省福利彩票發行中心(以下簡稱為省福彩中心)隸屬于海南省民政廳,為正處級自籌經費事業單位,業務上接受中國福利彩票發行管理中心的領導。其宗旨和業務范圍包括:貫徹實施中央、省里有關福利彩票工作的方針政策及有關規定;承擔中國福利彩票在我省的發行與銷售工作;承擔全省福利彩票的發行與管理工作;負責籌集全省彩票公益金和發行費;承擔主管部門交辦的其他工作。
              二、機構設置
              2005年省編辦批準海南省福利彩票發行中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門,共5個機構。

           

          第二部分 海南省福利彩票發行中心部門2018年度部門決算公開報表


              一、收入支出決算公開表(見正文附件)。
              二、收入決算公開表(見正文附件)。
              三、支出決算公開表(見正文附件)。
              四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
              五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見正文附件)。
              七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。
              八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。
              九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表(見正文附件)。
              十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

           

           

          第三部分 省福彩中心部門2018年度部門決算情況說明


              一、收入支出決算總體情況說明
              2018年度收、支總計7,369.29萬元,與2017年度相比,收入、支出總計各增加1221.7萬元,增長19.87%。主要原因是2018年1月1日開始省中心直屬銷售廳賬務并入省福彩中心,增加了代銷費列入經營收入。年初結轉結余16.38萬元,主要是銷售渠道建設及管理結余10.88萬元、信息系統運行維護結余5.5萬元,較2017年度決算數減少630.26萬元,下降97.47%,主要原因是2018年加大預算執行力度,對各項目支出進度進行動態跟蹤,對同一支出經濟分類下的各個子項目資金互相調劑使用,確保各項目支出力度減少結余。結余分配800.17萬元,主要是銷售廳經營結余與省福彩中心其他收入結余等,較2017年度決算數增加706.68萬元,增長755.89%,主要原因是2018年1月1日開始銷售廳賬務并入省福彩中心增加經營結余。(取自2018年度財決01表收入支出決算總表)
              二、收入決算情況說明
              本年收入合計7,352.92萬元,其中:財政撥款收入4,617.70萬元,占62.8%;經營收入2,504.59萬元,占34.06%;其他收入230.63萬元,占3.14%。(取自公開財決03表收入決算表。)
              三、支出決算情況說明
              本年支出合計6,569.12萬元,其中:基本支出253.81萬元,占3.86%;項目支出4,391.16萬元,占66.85%;經營支出1,924.16萬元,占29.29%。(取自財決04表支出決算表。)
              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
              2018年度財政撥款收入、支出總計4,634.08萬元。與2017年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少1416.4萬元,下降23.41%。主要原因: 2017年購置省福彩運營中心1500萬元屬于一次性項目,2018年預算沒有安排大金額的一次性項目。
          財政撥款年初結轉結余16.38萬元,主要是銷售渠道建設及管理結余10.88萬元、信息系統運行維護結余5.5萬元,較2017年度決算數減少630.26萬元,下降97.47%,主要原因是2018年加大預算執行力度減少結余。(取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表。)
              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
              (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
              2018年度一般公共預算財政撥款支出7.08萬元,占本年支出合計的1.08%。與2017年度相比,財政撥款支出增加7.08萬元,增長100%,主要原因是2017年預算沒有一般公共預算安排。(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)
              (二)財政撥款支出決算結構情況。
              2018年度一般公共預算財政撥款支出7.08萬元,主要用于以下方面:其他一般公共服務(類)支出7.08萬元,占100%。(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)
              (三)財政撥款支出決算具體情況。
              2018年度一般公共預算財政撥款收入支出年初預算為7.08萬元,支出決算為7.08萬元,完成年初預算的100%。(取自財決07表一般公共預算財政撥款收入支出決算表)
              1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。
              年初預算為7.08萬元,支出決算為7.08萬元,完成年初預算的100%。(本部分支出決算數字可取自公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)(根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)
              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
              海南省福利彩票發行中心2018年度沒有涉及到一般公共預算財政撥款基本支出經費,即一般公共預算財政撥款基本支出決算表沒有發生數為空表。(取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出明細表)
              七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
              (一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入4,610.63萬元,主要是彩票銷售發行費收入,較2017年度減少793.21萬元,下降14.68%。主要原因:2017年購置省福彩運營中心1500萬元屬于一次性項目,2018年預算沒有安排類似一次性大資金項目。
              (二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出4,627.00萬元,較2017年度減少1407.11萬元,下降23.32%。
              (三)2018年度財政撥款支出年初預算為4327.00萬元,支出決算為4,627.00萬元,完成年初預算的100%。其中:
              1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)9.05萬元。
              年初預算為9.05萬元,支出決算為9.05萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。
              2.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)3906.84萬元;其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款) 彩票市場調控資金支出(項)711.11萬元。(本表取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)
              八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
              (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
              海南省福利彩票發行中心2018年度“三公”經費在本部門自籌自支發行經費中列支,不屬于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍,即一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表沒有發生數為空表。
              (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
              海南省福利彩票發行中心2018年度“三公”經費在本部門自籌自支發行經費中列支,不屬于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出范圍,即一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表沒有發生數為空表。
              九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
              2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計5.59萬元。其中:因公出國支出0萬元;公務用車運行維護費支出5.52萬元,占98.75%;公務接待費支出0.07萬元,占1.25%。(取自財決10表《政府性基金預算財政撥款支出明細表》)
              十、資產負債決算情況說明
              2018年度末部門資產總計30,009.22萬元,負債總計15,052.36萬元,凈資產總計14,956.86萬元,國有資產總量14,956.86萬元。(取自財決12表《資產負債簡表》)
              十一、預算績效情況說明。
              1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省福利彩票發行中心組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評。自評項目共2個,共涉及資金5851.93萬元,自評覆蓋率達到了100%。
              海南省福利彩票發行中心開展整體支出績效評價,涉及資金6569.12萬元。評價內容主要是福彩中心省本級財政支出管理情況,具體從資金的投入、過程、產出和效果這四個方面進行評價,評價得分采用百分制。海南省福利彩票發行中心整體支出績效評價共得分94.42分。從評價情況來看,能夠較好的完成年度預算,預算執行力較強,能夠控制在職人員數量,遵守人員編制的剛性約束,能夠控制住公用經費開支,機構運轉成本的實際控制程度較為理想。資產管理較為到位,資產保存完整、使用合規,實際在用固定資產占比較高,能夠充分發揮資產使用效用。但年度內預算調整金額占比較高,銷售渠道建設及管理預算調減101.80萬元,事前對項目的開展情況估計不足,預算編制及預測水平有待進一步增強,沒有嚴格按預算編制進行政府采購,預算編制時對需要進行的采購估計不充分、不全面,以致較多采購事項沒有實際進行以及年度內支付進度未能保持均衡與及時。下一步改進措施:(1)根據海南省福利彩票發行中心職能特點,及時安排資金支出,對各項目支出進度進行動態跟蹤,確保每季度支出資金比例占當季任務的95%以上;(2)進一步提高預算編制的預測能力,根據工作計劃充分考慮資金需要,減少預算編制的隨意性,強化預算編制的剛性約束;(3)根據工作開展,認真測算項目所需采購資產,如有變動應報請審批部門,以便政府采購審批部門事前掌握,提前規劃;(4)加大項目實施督促力度,分析查找影響項目進度的原因,做好事前規劃、事中控制,推動項目順利進行,盡量保證項目能得以如期完成。
              2.部門決算中項目績效自評結果。
              系統運維費項目自評得分為95分,項目完成程度較好,整個項目在資金安排、方案設計、系統質量、規范管理和維護等方面均有充分考慮,有效地服務于彩票銷售業務,較好地達到項目預期目標。發現的主要問題及原因:由于各業務系統不斷增加,服務器等設備的數量不斷增加,對機房的空間和電力承載都造成了較大影響。為了避免上述問題,建議考慮使用服務器虛擬化技術,一方面能大幅減少服務器的數量,提升服務器的使用率;同時還能使用虛擬化平臺的負載均衡、動態遷移技術提高現有應用系統的高可靠性。下一步改進措施:根據年初預算安排好各個項目預算資金及項目運作,再根據合同要求并結合實際,統籌安排好項目資金并監督執行率。
              銷售渠道建設及管理項目自評得分為:93分, 項目完成程度良好,整個項目方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮,有效地服務彩票銷售業務,減少問題彩民的出現,進一步推進依法依規行政,履行福彩社會責任。發現的主要問題及原因:前期預算不夠科學細致及部分項目資金安排不合理,導致有些項目資金未能按計劃完成,經對項目內部有的小項目進行互相調劑使用后確保了項目整體均衡支出。目前我省福彩銷售渠道較為單一,銷售渠道基礎建設比較薄弱,一是銷售人員銷售基本功不夠,整體素質有待提高;二是彩票促銷活動開展較少,營銷意識缺失;三是宣傳手法過于保守及老舊,需要創新。下一步改進措施:一是制定相關預算時綜合分析預測,合理規劃控制好全年的項目執行。二是建議加強對部門項目的預算管理編制,縮小部門實際項目支出和預算的差異,對已下達指標的項目應按時做好規劃并督促實施,及時完成項目建設。相關項目負責人要吸取經驗教訓,在制定相關項目預算時綜合分析預測各個項目明細支出,合理規劃控制好全年的項目執行。加強提高福彩銷售人員的素質,創新宣傳及促銷方式來提升福利彩票銷量,整體加快該項目的執行力。
              (三)重點項目績效評價情況(沒有)。
          本部門所有項目均已做了自評報告,未劃分重點項目績效評價。
              (四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(沒有)。
              本部門并未開展其他以部門為主體開展的項目績效評價。
              十二、其他重要事項情況說明。
              (一)機關運行經費支出情況。
              本單位不屬于機關運行經費統計范圍。(取自CS05表。)
              (二)政府采購支出情況。
              2018年度海南省福利彩票發行中心政府采購支出總額720.71萬元,其中:政府采購貨物支出204.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出516.54萬元。授予中小企業合同金額720.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額720.71萬元,占政府采購支出總額的100%。(取自CS06表。)
              (三)國有資產占用情況。
              截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,為其他用車,其中一輛為電動車,兩輛為汽車,均為日常辦公用車。本部門占用房屋面積14587.31平方米,其中:辦公用房1986.44平方米,其他用房12600.87平方米。(車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

           

          第四部分 名詞解釋


              一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
              十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

           附件:1.批復報告2018_0500170515

                2.信息系統運行維護項目基本信息表

                3.海南省福利彩票發行中心公開簡表

                       4.海南省福利彩票發行中心公開簡表

           

                                                                                                                                                                                  海南省福利彩票發行中心

                                                                                          2019年8月30日

                                                                                                                                                                                                                                     

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